時間：2020-04-01 09:54來源：藍天飛行翻譯公司 作者：民航翻譯 點擊：次
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To view this page ensure that Adobe Flash Player version 9.0.124 or greater is installed. 層級 類別 績效指標 考核依據(jù) 機場 基于結(jié)果 機場安全目標完成情況 上級統(tǒng)計 保障部門 班組/個人 基于過程 基于結(jié)果 基于過程 基于結(jié)果基于過程 安全信息管理工作是否按照規(guī)定實施 程序記錄 每月的安全會議是否按照規(guī)定召開 會議記錄內(nèi)部安全監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的處理率和處理效果程序記錄不安全事件造成的財務損失低于上年度同期水平財務統(tǒng)計 …… …… 部門每月發(fā)生的不安全事件數(shù) 部門、上級統(tǒng)計部門責任引起的外來物損壞航空器事件 部門、上級統(tǒng)計部門安全目標的完成情況 部門、上級統(tǒng)計 每月的安全會議是否按照規(guī)定召開 會議記錄 每月需及時上交上個月的安全月報 報告、上級統(tǒng)計 對提交報告的員工及時反饋 安全管理部門記錄 班組/個人安全目標的完成情況 上級統(tǒng)計 員工安全生產(chǎn)違規(guī)率 上級統(tǒng)計 是否按照規(guī)定主動報告安全信息 程序記錄 是否按照機場規(guī)定參加安全會議 會議記錄 安全培訓的效果 培訓檔案 附錄7內(nèi)部審核步驟和計劃樣例 內(nèi)部安全審核包括下列5個步驟：第一步：確定審核計劃；第二步：實施審核；第三步：確定整改措施；第四步：提交審核報告；第五步：監(jiān)督整改措施。 圖3－機場安全管理體系內(nèi)部審核的流程圖 （1）確定審核計劃審核小組組長負責帶領(lǐng)審核小組共同制定審核計劃，并由機場法定 代表人審閱批準。審核計劃應包括下列內(nèi)容： 審核背景審核的目的、范圍和標準；審核方式；審核小組成員名單；被審核部門；內(nèi)部安全審核的時間表。 計劃制定完成后，應將審核計劃傳達至被審核部門，如果被審核部門對審核計劃中的任何內(nèi)容有異議，應通知審核組長，并在實施審核之前與審核小組進行磋商解決分歧。 審核計劃應形成記錄，上報安全經(jīng)理存檔。 （2）實施審核內(nèi)部安全審核的實施過程需要得到被審核部門的配合，因此內(nèi)部安 全審核的實施之初，應首先召開會議，審核小組和被審核部門都應參加，該會議由安全經(jīng)理主持，審核小組負責記錄會議內(nèi)容。在首次會議上，審核組長應簡要的陳述內(nèi)部安全審核計劃的內(nèi)容，建立起審核組和被審核部門之間的正式聯(lián)絡渠道。 首次會議結(jié)束后，審核小組即展開審核程序。審核組長根據(jù)審核要求、審核的方式，確定所需的資源，被審核部門應積極配合審核程序的開展。審核小組根據(jù)審核標準對被審核部門的安全工作進行檢查，對被審核部門的安全工作進行詳細評審，記錄該過程發(fā)現(xiàn)的問題。審核內(nèi)容可參考附錄7－機場安全管理體系審核檢查表。 審核結(jié)束后，安全經(jīng)理負責召集審核小組和被審核部門的負責人舉行審核末次會議。其主要目的是向被審核部門介紹審核中發(fā)現(xiàn)的問題，解決被審核部門和審核小組的意見分歧，達成一致的審核結(jié)論。 （3）確定整改措施根據(jù)審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，被審核部門應在審核結(jié)束后的5個工 作日內(nèi)提出整改措施，制定實施計劃，并配置所需的資源。實施計劃應包括以下關(guān)鍵內(nèi)容：采取的措施、實施日期、完成日期、各項整改措施的負責人。 整改措施及實施計劃應上報安全經(jīng)理和機場法定代表人，經(jīng)討論和批準后，由相關(guān)部門具體實施。 整改措施和控制方案應形成記錄，交由安全經(jīng)理存檔。 （4）提交審核報告審核報告應在審核組長指導下編寫，審核組長對審核報告的準確性 和完備性負責,應在報告中注明簽發(fā)日期并署名。審核報告應包含審核的結(jié)果和必要的整改措施。報告中還可包含下列內(nèi)容： 受審核方的名稱；審核目的和范圍； 審核準則，包括審核中引用文件的清單；審核持續(xù)的時間和進行審核的日期；審核小組成員和被審核部門；審核報告分發(fā)單位名單； 關(guān)于審核過程的簡要說明，包括所遇到的障礙；審核結(jié)論。機場審核報告應予以記錄，上報安全經(jīng)理存檔。 （5）監(jiān)督整改措施審核組長應在機場安全員的配合下，定期監(jiān)督整改措施的實施情況。 審核小組應制定具體的整改措施檢查單，由安全員對被審核部門的完成情況進行評價。 監(jiān)督內(nèi)容包括：各級人員是否完成各自的職責，是否在規(guī)定時限內(nèi)完成，完成的有效性如何。 完成整改跟蹤后提交報告，上報安全經(jīng)理存檔。 附錄8 飛行區(qū)場地管理 1.0概述 58 1.1范圍 58 1.2目標 58 2.0安全目標 58 2.1年度安全目標的確定 58 2.2制定年度安全工作計劃、簽署安全責任書 59 2.3安全目標的監(jiān)控 59 |
